PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

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Gestión Planeación Estratégica

Gestión Comercial

Gestión Contractual

Gestión de Estructuración y Gerencia de Proyectos

Gestión del Talento Humano

Gestión Financiera

Gestión Documental

Gestión de Tecnología

Gestión Jurídica

Gestión de Comunicaciones

Gestión Administrativa

Gestión de Relacionamiento Grupos de Interés

Gestión Evaluación

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Caracterización — Gestión Planeación Estratégica

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Procedimientos — Gestión Planeación Estratégica

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GPE-PR-01
Formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del plan de acción anual
GPE-PR-02
Planeación Estrategica

Instructivos, manuales y guías — Gestión Planeación Estratégica

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Formatos — Gestión Planeación Estratégica

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Caracterización — Gestión Comercial

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
DCO-CP-01
Gestión comercial

Procedimientos — Gestión Comercial

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GCO-PR-01
Gestión comercial

Instructivos, manuales y guías — Gestión Comercial

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Formatos — Gestión Comercial

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Caracterización — Gestión Contractual

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GCN-CP-01
Caractericación Gestión Contractual

Procedimientos — Gestión Contractual

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GCN-PR-03
Licitación pública
GCN-PR-04
Convocatoria por concurso
GCN-PR-05
Invitación pública
GCN-PR-06
Oferta dinámica
GCN-PR-07
Contratación directa
GCN-PR-08
Liquidación de contratos estatuto general de contratación
GCN-PR-09
Modificaciones contractuales
GCN-PR-12
Concurso de méritos regido por el E.G.C.A.P.
GCN-PR-13
Contratación minima cuantia E.G.C.A.P.
GCN-PR-14
Selección abreviada regida por el E.G.C.A.P.

Instructivos, manuales y guías — Gestión Contractual

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Formatos — Gestión Contractual

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GCN-FR-01
Lista de chequeo proceso de selección concurso de méritos
GCN-FR-02
Lista de chequeo proceso de selección invitación pública
GCN-FR-03
Lista de chequeo procesos de selección licitación pública
GCN-FR-04
Lista de chequeo proceso de selección convocatoria por concurso
GCN-FR-05
Lista de chequeo procesos de selección invitación pública de mínima cuantia
GCN-FR-06
Lista de chequeo procesos de selección oferta dinámica
GCN-FR-07
Selección abreviados de menor cuantia
GCN-FR-08
Lista de chequeo persona natural
GCN-FR-09
Lista de chequeo persona jurídica ley 80
GCN-FR-11
Informe de actividades contratista
GCN-FR-12
Lista de chequeo persona jurídica regímen especial
GCN-FR-13
Acta de liquidación
GCN-FR-14
Acta de cierre
GCN-FR-15
Informe de supervisión
GCN-FR-16
Contratos Interadministrativos negocios
GCN-FR-17
Informe de terminación o liquidación
GCN-FR-18
Acta aprobación de garantias
GCN-FR-19
Acta de inicio
GCN-FR-20
Memorando solicitud de inicio sancionatorio contractual
GCN-FR-21
Autorización de tratamiento de datos personales
GCN-FR-22
Solicitud de modificación
GCN-FR-23
Certificación de objeto igual
GCN-FR-24
Declaración juramentada y autorización de notificación

Caracterización — Gestión de Estructuración y Gerencia de Proyectos

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
PE-001
Documento Planeación 1
PE-002
Documento Planeación 2

Procedimientos — Gestión de Estructuración y Gerencia de Proyectos

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
PR-PE-001
Procedimiento Planeación 1
PR-PE-002
Procedimiento Planeación 2

Instructivos, manuales y guías — Gestión de Estructuración y Gerencia de Proyectos

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
MAN-PE-001
Manual Planeación
GUI-PE-002
Guía Planeación

Formatos — Gestión de Estructuración y Gerencia de Proyectos

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
F-PE-001
Formato Planeación 1
F-PE-002
Formato Planeación 2

Caracterización — Gestión del Talento Humano

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GTH-CP-01
Caracterización Gestión del Talento Humano

Procedimientos — Gestión del Talento Humano

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GTH-PR-01
Procedimiento liquidación de nómina
GTH-PR-03
Vinculación y desvinculación del personal
GTH-PR-04
Administración de hojas de vida
GTH-PR-05
Gestión en seguridad y salud en el trabajo
GTH-PR-06
Reporte e investigación de accidentes y enfermedades laborales
GTH-PR-07
Rendición de cuentas
GTH-PR-08
Comunicación, participación y consulta
GTH-PR-09
Conformación y Funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral
GTH-PR-10
Recomendaciones y restricciones médicas laborales.
GTH-PR-11
Identificación de Peligros Evaluación y Valoración de Riesgos SST
GTH-PR-12
Revisión y actualización de requisitos legales de SST

Instructivos, manuales y guías — Gestión del Talento Humano

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GTH-GU-01
Guía conflicto de intereses
GTH-GU-02
Guía metodologíca de lenguaje claro
GTH-GU-03
Guía para el diligenciamiento del modelo de evaluación de desempeño

Formatos — Gestión del Talento Humano

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GTH-FR-01
Encuesta de retiro
GTH-FR-03
Evaluación de capacitación
GTH-FR-06
Inspección puesto de trabajo
GTH-FR-07
Lista de chequeo inspección de extintores
GTH-FR-08
Inspección de botiquines
GTH-FR-09
Inspección orden y aseo
GTH-FR-10
Programación de vacaciones funcionarios
GTH-FR-11
Trámite de solicitud de vacaciones
GTH-FR-12
Solicitud de permiso laboral
GTH-FR-13
Acta entrega de EPP
GTH-FR-14
Gestión del cambio
GTH-FR-15
Lista de chequeo documentos para posesión
GTH-FR-16
Cronograma mantenimiento preventivo de vehículo
GTH-FR-17
Inspección preoperacional de vehículo
GTH-FR-18
Reporte de actos, condiciones inseguras e incidentes de trabajo.
GTH-FR-19
Solicitud de desplazamiento
GTH-FR-20
Gastos de desplazamiento
GTH-FR-21
Declaración de intereses particulares del servidor público
GTH-FR-22
Reporte de casos de acoso laboral
GTH-FR-23
Matriz IPEVR
GTH-FR-24
Matriz Legal de SST
GTH-FR-25
Concertación de compromisos
GTH-FR-26
Evaluación de desempeño
GTH-FR-27
CERTIFICADO DE INSUFICIENCIA O INEXISTENCIA DE PERSONAL
GTH-FR-28
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA
GTH-FR-29
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA O INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA

Caracterización — Gestión Administrativa

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Procedimientos — Gestión Administrativa

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GAD-PR-11
Procedimiento de inventarios

Instructivos, manuales y guías — Gestión Administrativa

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
MAN-PE-001
Manual Planeación
GUI-PE-002
Guía Planeación

Formatos — Gestión Administrativa

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GAD-FR-03
Matriz de identificación de aspectos, impactos, riesgos y oportunidades ambientales
GAD-FR-04
Inspección Ambiental
GAD-FR-05
Seguimiento y control ambiental
GAD-FR-24
Formato requisición de compra.
GDC-FR-25
Entrega de equipos muebles y enseres
GAD-FR-33
Entrega elementos de consumo, cafetería y aseo

Caracterización — Gestión Documental

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GDC-CP-01
Caracterización gestión documental

Procedimientos — Gestión Documental

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GDC-PR-02
Procedimiento de actualización TRD
GDC-PR-04
Procedimiento de eliminación de documentos
GDC-PR-05
Solicitud de préstamo de documentos a archivo
GDC-PR-06
“Procedimiento de guía para las transferencias documentales primarias”

Instructivos, manuales y guías — Gestión Documental

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GDC-MA-01
Manual para la gestión de documentos y expedientes electrónicos
GDC-IT-01
Conformación de expedientes de contratos
GDC-IT-02
Conformación de expedientes administrativos
GDC-IT-03
Organización Archivos Gestión Físicos

Formatos — Gestión Documental

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GAD-FR-13
Formato listado de asistencia
GDC-FR-04
Formato único de inventario documental
GDC-FR-05
Formato hoja de control de expedientes
GDC-FR-06
Préstamo de documentos
GDC-FR-07
Rótulos para la marcación de expedientes
GDC-FR-08
Formato de solicitud para la entrega de órdenes de pago
GDC-FR-10
Formato acta de eliminación documental
GDC-FR-11
Formato acta transferencia documental primaria
GDC-FR-12
Formato acta de reunión
GDC-FR-15
Formato de capacitación y sensibilización.
GDC-FR-16
Formato de inspección de mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas.almacenamiento e instalaciones físicas.
GDC-FR-17
Formato de limpieza y desinfección de áreas de archivo.
GDC-FR-19
Formato generalidades para la elaboración del mapa de riesgos.
GDC-FR-22
Formato de recibido de unidades de almacenamiento.
GDC-FR-31
Cuadro de clasificación documental
GDC-FR-32
Table de retención documental

Caracterización — Gestión Financiera

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GFN-CP-01
Caracterización gestión financiera

Procedimientos — Gestión Financiera

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GFN-PR-01
Pagos de desembolsos
GFN-PR-02
Pago de impuestos
GFN-PR-03
Registro de convenios y contratos
GFN-PR-04
Rendimientos financieros
GFN-PR-05
Conciliaciones bancarias
GFN-PR-06
Elaboración de estados financieros
GFN-PR-07
Cuentas por pagar
GFN-PR-08
Elaboración y consolidación de informe de ejecución presupuestal acumulado
GFN-PR-09
Gestión presupuestal
GFN-PR-10
Expedición y liberación de CDP
GFN-PR-11
Expedición y liberación de RP

Instructivos, manuales y guías — Gestión Financiera

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
Acuerdo 06
Manual de presupuesto

Formatos — Gestión Financiera

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GFN-PR-01
Pagos de desembolsos
GFN-PR-02
Pago de impuestos
GFN-PR-03
Registro de convenios y contratos
GFN-PR-04
Rendimientos financieros
GFN-PR-05
Conciliaciones bancarias
GFN-PR-06
Elaboración de estados financieros
GFN-PR-07
Cuentas por pagar
GFN-PR-08
Elaboración y consolidación de informe de ejecución presupuestal acumulado
GFN-PR-09
Gestión presupuestal
GFN-PR-10
Expedición y liberación de CDP
GFN-PR-11
Expedición y liberación de RP

Caracterización — Gestión de Tecnología

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GTC-CP-01
Caracterización gestión de tecnología

Procedimientos — Gestión de Tecnología

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GTC-PR-01
Soporte técnico
GTC-PR-02
Mantenimiento
GTC-PR-03
Publicación en página web
GTC-PR-04
Requerimiento de recursos tecnológicos
GTC-PR-05
Gestión incidentes de seguridad

Instructivos, manuales y guías — Gestión de Tecnología

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GTC-GU-01
Guía de contacto con las autoridades y grupo de interés

Formatos — Gestión de Tecnología

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GTC-FR-01
Mantenimiento equipos de cómputo
GTC-FR-02
Solicitud de publicaciones
GTC-FR-03
Requerimiento tecnológicos
GTC-FR-04
Informe seguridad de la información
GTC-FR-05
Solicitud retiro de equipos de cómputo
GTC-FR-06
Solicitud de conexión remota
GTC-FR-07
Inventarios y clasificación de activos de información
GTC-FR-08
Solicitud para el registro de equipos de cómputo a la red de internet
GTC-FR-09
Solicitud de registro de usuarios

Caracterización — Gestión Jurídica

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Procedimientos — Gestión Jurídica

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Instructivos, manuales y guías — Gestión Jurídica

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Formatos — Gestión Jurídica

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
GJC-FR-15
Informe de supervisión

Caracterización — Gestión de Comunicaciones

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Procedimientos — Gestión de Comunicaciones

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Instructivos, manuales y guías — Gestión de Comunicaciones

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Formatos — Gestión de Comunicaciones

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Caracterización — Gestión de Relacionamiento Grupos de Interés

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Procedimientos — Gestión de Relacionamiento Grupos de Interés

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Instructivos, manuales y guías — Gestión de Relacionamiento Grupos de Interés

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Formatos — Gestión de Relacionamiento Grupos de Interés

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Caracterización — Gestión Evaluación

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Procedimientos — Gestión Evaluación

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Instructivos, manuales y guías — Gestión Evaluación

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Formatos — Gestión Evaluación

CÓDIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO