TRANSPARENCIA

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Formatos y Procedimientos

Listado Maestro de Documentos

A continuación encontrarás los formatos y procedimientos propios del Sistema de Gestión de Calidad de nuestra entidad:

Encuentra AQUÍ el listado completo de formatos para relacionar el proceso y nombre de documento en la búsqueda por pestañas desplegables.

Formatos

Atención al usuario

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Correspondencia	AU-FR-01
Seguimiento y control de PQRS	AU-FR-02

Estructuración, gerencia y administración de proyectos

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Lista de verificación contrato interadministrativo	EGAP-FR-01
Memorando interno de designación de gerente de contrato interadministrativo	EGAP-FR-02
Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos	EGAP-FR-03
Acta de recibo parcial y balance presupuestal	EGAP-FR-04
Acta de recibido a satisfacción	EGAP-FR-05
Memorando interno de designación de supervisor	EGAP-FR-06
Informe mensual de interventoría	EGAP-FR-07
Informe semanal de seguimiento interventoría	EGAP-FR-08
Formato de equipos de medición y ensayo	EGAP-FR-09
Control de maquinaria y equipo	EGAP-FR-10
control de seguridad industrial y salud en el trabajo	EGAP-FR-11
Lista de chequeo para plan de manejo ambiental	EGAP-FR-12
Acta de aprobación de ítems no previstos	EGAP-FR-13
Análisis de precios unitarios	EGAP-FR-14
Control de personal	EGAP-FR-15
Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría	EGAP-FR-16
Control de modificaciones contractuales y de actualización de póliza – contrato interadministrativo	EGAP-FR-17
Relación de correspondencia	EGAP-FR-18
Memoria de cantidades	EGAP-FR-19
Seguimiento a proyectos	EGAP-FR-20
Ficha técnica para análisis y proyección del comité de negocios de contratos interadministrativos.	EGAP-FR-21
lista de verificación acuerdo marco para la venta y suministro	EGAP-FR-22

Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Solicitud de Tiquetes	GA-FR-02
Formato único de inventario documental	GA-FR-04
Formato hoja de control de expedientes	GA-FR-05
Formato de préstamo de documentos	GA-FR-06
Rótulos para la marcación de expedientes	GA-FR-07
Formato de solicitud para la entrega de órdenes de pago	GA-FR-08
Formato planillas de entrega para foliación	GA-FR-09
Formato acta de eliminación documental	GA-FR-10
Formato acta transferencia documental primaria	GA-FR-11
Formato acta de reunión	GA-FR-12
Formato listado de asistencia	GA-FR-13
Solicitud para el registro de equipos de cómputo a la red de internet	GA-FR-14
Formato de capacitación y sensibilización.	GA-FR-15
Formato de inspección de mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas.almacenamiento e instalaciones físicas.	GA-FR-16
Formato de limpieza y desinfección de áreas de archivo.	GA-FR-17
Formato de saneamiento ambiental.	GA-FR-18
Formato generalidades para la elaboración del mapa de riesgos.	GA-FR-19
Formato monitoreo y control de condiciones ambientales.	GA-FR-20
Formato de entrega de unidades de almacenamiento.	GA-FR-21
Formato de recibido de unidades de almacenamiento.	GA-FR-22
Formato de control de mando del sistema integrado de conservación.	GA-FR-23
Formato requisición de compra.	GA-FR-24
Entrega de equipos a usuarios	GA-FR-25
Solicitud de registro de usuarios	GA-FR-26
Solicitud de conexión remota	GA-FR-27
Solicitud de publicaciones	GA-FR-28
Solicitud retiro de equipos de cómputo	GA-FR-29
Mantenimiento equipos de cómputo	GA-FR-30
Cuadro de clasificación documental	GA-FR-31
Tabla de retención documental	GA-FR-32
Entraga de bienes de consumo	GA-FR-33

Gestión de bienestar y del talento humano

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Encuesta de retiro	GTH-FR- 01
Encuesta de necesidades de los funcionarios en su bienestar laboral	GTH-FR- 02
Evaluación de capacitación	GTH-FR- 03
Plan anual de capacitación y bienestar	GTH-FR-04
Revisión de habilidades	GTH-FR-05
Inspección puesto de trabajo	GTH-FR-06
Lista de chequeo inspección de extintores	GTH-FR-07
Inspección de botiquines	GTH-FR-08
Inspección orden y aseo	GTH-FR-09
Programación de vacaciones funcionarios	GTH-FR-10
Trámite de solicitud de vacaciones	GTH-FR-11
Solicitud de permiso laboral	GTH-F-012
Acta entrega de EPP	GTH-FR-13
Gestión del cambio	GTH-FR-14
Lista de chequeo documentos para posesión	GTH-FR-15
Cronograma mantenimiento preventivo de vehículo	GTH-FR-16
Inspección preoperacional de vehículo	GTH-FR-17
Reporte de actos, condiciones inseguras e incidentes de trabajo.	GTH-FR-18
Solicitud de desplazamiento	GTH-FR-19
Gastos de desplazamiento	GTH-FR-20
Declaración de intereses Particulares	GTH-FR-21
Reporte de casos de acoso laboral	GTH-FR-22

Gestión financiera

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Acuse recibido de facturas	GF-FR-01
Orden de Desembolso	GF-FR-02
Caratula de conciliación	GF-FR-03
Solicitud traslado de recursos a terceros	GF-FR-04
Traslado de Impuesto y Retenciones	GF-FR-05
Traslados de rendimiento financieros	GF-FR-06
Ejecución presupuestal de ingresos	GF-FR-07
Ejecución presupuestal de gastos	GF-FR-08
Solicitud de liberación Registro Presupuestal	GF-FR-09
Solicitud certificado CDP	GF-FR-10
Solicitud liberación de CDP	GF-FR-11
Solicitud de RP	GF-FR-12
Solicitud traslado de presupuesto	GF-FR-13
Solicitud distribución de presupuesto	GF-FR-14
Aplicación de ingreso y traslado de cuota de gerencia	GF-FR-15
Paz y Salvo	GF-FR-16
Documento equivalente a la factura	GF-FR-17
Hoja de ruta desembolso	GF-FR-18
Solicitud de Factura	GF-FR-20
Creación de terceros	GF-FR-21
Solicitud y anticipo de caja menor	GF-FR-23
Reembolso de caja menor	GF-FR-24

Gestión jurídica y contractual

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Lista de chequeo proceso de selección concurso de méritos	GJC-FR-01
Lista de chequeo proceso de selección invitación pública	GJC-FR-02
Lista de chequeo procesos de selección	GJC-FR-03
Lista de chequeo proceso de selección convocatoria por concurso	GJC-FR-04
Lista de chequeo procesos de selección invitación pública de mínima cuantia	GJC-FR-05
Lista de chequeo procesos de selección oferta dinámica	GJC-FR-06
Lista de chequeo procesos de selección abreviados de menor cuantia y/o subasta inversa	GJC-FR-07
Lista de chequeo persona natural ley 80	GJC-FR-08
Lista de chequeo persona jurídica ley 80	GJC-FR-09
Lista de chequeo persona natural regímen especial	GJC-FR-10
Informe de actividades contratista	GJC-FR-11
Lista de chequeo persona jurídica regímen especial	GJC-FR-12
Acta de liquidación	GJC-FR-13
Acta de cierre	GJC-FR-14
I nforme de supervisión	GJC-FR-15
Contratos Interadministrativos negocios	GJC-FR-16
Informe de terminación o liquidación	GJC-FR-17
Acta aprobación de garantias	GJC-FR-18
Acta inicio	GJC-FR-19
Solicitud de incio Sancionatorio	GJC-FR-20

Planeación estratégica

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Plan de acción	PE-FR-01
Tablero de Control	PE-TI-01

Procedimientos

Atención al usuario

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Correspondencia	AU-PR-01

Estructuración, gerencia y administración de proyectos

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Planeación del convenio y contrato interadministrativo	EGAP-PR-01
Procedimiento para el desarrollo integral de proyectos y/o contratación derivada	EGAP-PR-02
Procedimiento ejecución y seguimiento de convenios o contratos interadministrativos	EGAP-PR-03
Trámite de las novedades en contratos inter, derivados y/o de funcionamiento	EGAP-PR-04

Evaluación Independiente

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Procedimiento auditorías internas	EI-PR-01
Procedimiento acciones correctivas y preventivas	EI-PR-02

Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos

PROCESO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos	Procedimiento de control de documentos	GA-PR-01
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos	Procedimiento de actualización TRD	GA-PR-02
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos	Procedimiento de creación y conformación de expedientes	GA-PR-03
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos	Procedimiento de eliminación de documentos	GA-PR-04
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos	Procedimiento de solicitud de préstamo de documentos a archivo	GA-PR-05
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos	Procedimiento de guía para las transferencias documentales primarias	GA-PR-06
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos	Soporte técnico a usuarios	GA-PR-07
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos	Mantenimiento	GA-PR-08
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos	Registro creación de usuarios	GA-PR-09
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos	Gestión de documentos electrónicos y digitalizados	GA-PR-10
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos	Procedimiento Inventarios	GA-PR-11

Gestión comercial y de comunicaciones

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Gestión comercial	GCC-PR-01

Planeación estratégica

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Planeación Estrategica	PE-PR-01
Formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del plan de acción anual	PE-PR-02
Procedimiento de empalme	PE-PR-03

Instructivos

Atención al usuario

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

Estructuración, gerencia y administración de proyectos

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

Evaluación Independiente

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Conformación de expedientes	GA-IT-01
Conformación expedientes administrativos	GA-IT-02

Gestión comercial y de comunicaciones

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

Gestión de bienestar y del talento humano

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

Gestión financiera

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

Gestión jurídica y contractual

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

Planeación estratégica

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Programa Anual de auditoria	EI-FR-01
Plan de auditoría interna por proceso	EI-FR-02
Lista de verificación	EI-FR-03
Matriz seguimiento mapa de riesgos de corrupción fondo de desarrollo de proyectos de Cundinamarca	EI-FR-04
Archivo corriente	EI-FR-05
Declaración Auditor Interno	EI-FR-06
Seguimiento al plan de mejoramiento	EI-FR-07
Evaluación de auditores internos	EI-FR-08
Universo de auditoria basado en riesgos	EI-FR-09
Carta manifestación de auditoría	EI-FR-12
Carta representación de auditoría	EI-FR-13
Declaración de conocimiento	EI-FR-14

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Procedimiento liquidación de nómina	GTH-PR-01
Procedimiento plan institucional de capacitación y bienestar	GTH-PR-02
Desvinculación de personal	GTH-PR-03
Administración de hojas de vida	GTH-PR-04
Gestión en seguridad y salud en el trabajo	GTH-PR-05
Reporte e investigación de accidentes y enfermedades laborales	GTH-PR-06
Rendición de cuentas	GTH-PR-07
Comunicación, participación y consulta	GTH-PR-08
Conformación y funcionamiento Comité de Convivencia Laboral Recomendaciones y restricciones Médicolaborales	GTH-PR-09 GTH-PR-10

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Pagos de desembolsos	GF-PR-01
Pago de impuestos	GF-PR-02
Registro de convenios y contratos	GF-PR-03
Rendimientos financieros	GF-PR-04
Conciliaciones bancarias	GF-PR-05
Elaboración de estados financieros	GF-PR-06
Cuentas por pagar	GF-PR-07
Elaboración y consolidación de informe de ejecución presupuestal acumulado	GF-PR-08
Gestión presupuestal	GF-PR-09
Expedición y liberación de CDP	GF-PR-10
Expedición y liberación de RP	GF-PR-11

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CODIGO
Defensa judicial – Demandado	GJC-PR-01
Pagos de sentencias y conciliaciones	GJC-PR-02
Licitación pública regida por el E.G.C.A.P.	GJC-PR-03
Convocatoria por concurso	GJC-PR-04
Invitación pública	GJC-PR-05
Oferta dinámica	GJC-PR-06
Contratación directa	GJC-PR-07
Liquidación de contratos estatuto general de contratación	GJC-PR-08
Modificaciones contractuales	GJC-PR-09
Defensa judicial – Demandante	GJC-PR-10
Expedición de resoluciones	GJC-PR-11
Concurso de méritos regido por el E.G.C.A.P.	GJC-PR-12
Contratación minima cuantia E.G.C.A.P.	GJC-PR-13
Selección abreviada regida por el E.G.C.A.P.	GJC-PR-14

Formatos y Procedimientos

Listado Maestro de Documentos

Formatos

Procedimientos

Instructivos