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TRANSPARENCIA FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

Procesos y Procedimientos

Mapa de Procesos

Mapa de Procesos FONDECÚN

Formatos

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

Plan de acción

PE-FR-01 

Tablero de Control

PE-TI-01

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

Correspondencia

AU-FR-01

Seguimiento y control de PQRS 

AU-FR-02

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

Lista de verificación contrato interadministrativo

EGAP-FR-01

Memorando interno de designación de gerente de contrato interadministrativo

EGAP-FR-02

Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos

EGAP-FR-03

Acta de recibo parcial y balance presupuestal

EGAP-FR-04

Acta de recibido a satisfacción

EGAP-FR-05

Memorando interno de designación de supervisor

EGAP-FR-06

Informe mensual de interventoría

EGAP-FR-07

Informe semanal de seguimiento interventoría

EGAP-FR-08

Formato de equipos de medición y ensayo

EGAP-FR-09

Control de maquinaria y equipo

EGAP-FR-10

control de seguridad industrial y salud en el trabajo

EGAP-FR-11

Lista de chequeo para plan de manejo ambiental

EGAP-FR-12

Acta de aprobación de ítems no previstos

EGAP-FR-13

Análisis de precios unitarios

EGAP-FR-14

Control de personal           

EGAP-FR-15

Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría        

EGAP-FR-16

Control de modificaciones contractuales y de actualización de póliza – contrato interadministrativo

EGAP-FR-17

Relación de correspondencia

EGAP-FR-18

Memoria de cantidades

EGAP-FR-19

Seguimiento a proyectos

EGAP-FR-20

Ficha técnica para análisis y proyección del comité de negocios de contratos interadministrativos.

EGAP-FR-21

lista de verificación acuerdo marco para la venta y suministro

EGAP-FR-22

NOMBRE DEL DOCUMENTOCODIGO
Programa Anual de auditoriaEI-FR-01
Plan de auditoría interna por procesoEI-FR-02
Lista de verificaciónEI-FR-03
Matriz seguimiento mapa de riesgos de corrupción fondo de desarrollo de proyectos de CundinamarcaEI-FR-04
Archivo corrienteEI-FR-05
Declaración Auditor InternoEI-FR-06
Seguimiento al plan de mejoramientoEI-FR-07
Evaluación de auditores internosEI-FR-08
Universo de auditoria basado en riesgosEI-FR-09
Carta manifestación de auditoríaEI-FR-12
Carta representación de auditoríaEI-FR-13
Declaración de conocimientoEI-FR-14
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
Solicitud de Tiquetes GA-FR-02
Formato único de inventario documental GA-FR-04
Formato hoja de control de expedientes GA-FR-05
Formato de préstamo de documentos GA-FR-06
Rótulos para la marcación de expedientes GA-FR-07
Formato de solicitud para la entrega de órdenes de pago GA-FR-08
Formato planillas de entrega para foliación GA-FR-09
Formato acta de eliminación documental GA-FR-10
Formato acta transferencia documental primaria GA-FR-11
Formato acta de reunión GA-FR-12
Formato listado de asistencia GA-FR-13
Solicitud para el registro de equipos de cómputo a la red de internet GA-FR-14
Formato de capacitación y sensibilización. GA-FR-15
Formato de inspección de mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas.almacenamiento e instalaciones físicas. GA-FR-16
Formato de limpieza y desinfección de áreas de archivo. GA-FR-17
Formato de saneamiento ambiental. GA-FR-18
Formato generalidades para la elaboración del mapa de riesgos. GA-FR-19
Formato monitoreo y control de condiciones ambientales. GA-FR-20
Formato de entrega de unidades de almacenamiento. GA-FR-21
Formato de recibido de unidades de almacenamiento. GA-FR-22
Formato de control de mando del sistema integrado de conservación. GA-FR-23
Formato requisición de compra. GA-FR-24
Entrega de equipos a usuarios GA-FR-25
Solicitud de registro de usuarios  GA-FR-26
Solicitud de conexión remota GA-FR-27
Solicitud de publicaciones GA-FR-28
Solicitud retiro de equipos de cómputo GA-FR-29
Mantenimiento equipos de cómputo GA-FR-30
Cuadro de clasificación documental  GA-FR-31
Tabla de retención documental  GA-FR-32
Entraga de bienes de consumo GA-FR-33

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

Encuesta de retiro

GTH-FR- 01

Encuesta de necesidades de los funcionarios en su bienestar laboral

GTH-FR- 02

Evaluación de capacitación

GTH-FR- 03

Plan anual de capacitación y bienestar

GTH-FR-04

Revisión de habilidades

GTH-FR-05

Inspección puesto de trabajo

GTH-FR-06

Lista de chequeo inspección de extintores

GTH-FR-07

Inspección de botiquines

GTH-FR-08

Inspección orden y aseo

GTH-FR-09

Programación de vacaciones  funcionarios

GTH-FR-10

Trámite de solicitud de vacaciones 

GTH-FR-11

Solicitud de permiso laboral 

GTH-F-012

Acta entrega de EPP

GTH-FR-13

Gestión del cambio 

GTH-FR-14

Lista de chequeo documentos para posesión

GTH-FR-15

Cronograma mantenimiento preventivo de vehículo

GTH-FR-16

Inspección preoperacional de vehículo

GTH-FR-17

Reporte de actos, condiciones inseguras e incidentes de trabajo. 

GTH-FR-18

Solicitud de desplazamiento

GTH-FR-19

Gastos de desplazamiento

GTH-FR-20

Declaración de intereses Particulares

GTH-FR-21

Reporte de casos de acoso laboral

GTH-FR-22

NOMBRE DEL DOCUMENTOCODIGO
Acuse recibido de facturasGF-FR-01
Orden de DesembolsoGF-FR-02
Caratula de conciliaciónGF-FR-03
Solicitud traslado de recursos a tercerosGF-FR-04
Traslado de Impuesto y RetencionesGF-FR-05
Traslados de rendimiento financierosGF-FR-06
Ejecución presupuestal de ingresosGF-FR-07
Ejecución presupuestal de gastosGF-FR-08
Solicitud de liberación Registro PresupuestalGF-FR-09
Solicitud certificado CDPGF-FR-10
Solicitud liberación de CDPGF-FR-11
Solicitud de RPGF-FR-12
Solicitud traslado de presupuestoGF-FR-13
Solicitud distribución de presupuestoGF-FR-14
Aplicación de ingreso y traslado de cuota de gerenciaGF-FR-15
Paz y SalvoGF-FR-16
Documento equivalente a la facturaGF-FR-17
Hoja de ruta desembolsoGF-FR-18
Solicitud de FacturaGF-FR-20
Creación de terceros GF-FR-21
Solicitud y anticipo de caja menorGF-FR-23
Reembolso de caja menorGF-FR-24
  
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
Lista de chequeo proceso de selección concurso de méritos GJC-FR-01
Lista de chequeo proceso de selección invitación pública GJC-FR-02
Lista de chequeo procesos de selección GJC-FR-03
Lista de chequeo proceso de selección convocatoria por concurso GJC-FR-04
Lista de chequeo procesos de selección invitación pública de mínima cuantia GJC-FR-05
Lista de chequeo procesos de selección oferta dinámica GJC-FR-06
Lista de chequeo procesos de selección abreviados de menor cuantia y/o subasta inversa GJC-FR-07
Lista de chequeo persona natural ley 80 GJC-FR-08
Lista de chequeo persona jurídica ley 80 GJC-FR-09
Lista de chequeo persona natural regímen especial  GJC-FR-10
Informe de actividades contratista  GJC-FR-11
Lista de chequeo persona jurídica regímen especial  GJC-FR-12
Acta de liquidación  GJC-FR-13
Acta de cierre  GJC-FR-14
Informe de supervisión GJC-FR-15
Informe de terminación o liquidación GJC-FR-17
Acta aprobación de garantias GJC-FR-18
Acta inicio GJC-FR-19
Solicitud de incio Sancionatorio GJC-FR-20

Procesos

NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
Conformación de expedientes GA-IT-01
Conformación expedientes administrativos GA-IT-02
Plan de contingencia informática GA-PLA-02
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO

Procedimientos

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

Planeación Estrategica 

PE-PR-01 

Formulación, aprobación, ejecución y seguimiento del plan de acción anual

PE-PR-02

Procedimiento de empalme

PE-PR-03

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

Correspondencia

AU-PR-01

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

 Planeación del convenio y contrato interadministrativo

EGAP-PR-01 

Procedimiento para el desarrollo integral de proyectos y/o contratación derivada

EGAP-PR-02 

Procedimiento ejecución y seguimiento de convenios o contratos interadministrativos 

EGAP-PR-03 

Trámite de las novedades en contratos inter, derivados y/o de funcionamiento 

EGAP-PR-04 

NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
Procedimiento auditorías internas EI-PR-01
Procedimiento acciones correctivas y preventivas EI-PR-02
PROCESO NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos Procedimiento de control de documentos GA-PR-01
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos Procedimiento de actualización TRD GA-PR-02
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos Procedimiento de creación y conformación de expedientes GA-PR-03
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos Procedimiento de eliminación de documentos GA-PR-04
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos Procedimiento de solicitud de préstamo de documentos a archivo GA-PR-05
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos Procedimiento de guía para las transferencias documentales primarias GA-PR-06
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos Soporte técnico a usuarios GA-PR-07
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos Mantenimiento GA-PR-08
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos Registro creación de usuarios GA-PR-09
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos Gestión de documentos electrónicos y digitalizados GA-PR-10
Gestión administrativa, tecnológica y de recursos físicos Procedimiento Inventarios GA-PR-11

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

Gestión comercial

GCC-PR-01

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

Procedimiento liquidación de nómina

GTH-PR-01

Procedimiento plan institucional de capacitación y bienestar

GTH-PR-02

Desvinculación de personal

GTH-PR-03

Administración de hojas de vida

GTH-PR-04

Gestión en seguridad y salud en el trabajo

GTH-PR-05

Reporte e investigación de accidentes y enfermedades laborales

GTH-PR-06

Rendición de cuentas

GTH-PR-07

Comunicación, participación y consulta

GTH-PR-08

Conformación y funcionamiento Comité de Convivencia Laboral

 

Recomendaciones y restricciones  Médicolaborales

GTH-PR-09

 

GTH-PR-10

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CODIGO

Pagos de desembolsos

GF-PR-01

Pago de impuestos

GF-PR-02

Registro de convenios y contratos

GF-PR-03

Rendimientos financieros

GF-PR-04

Conciliaciones bancarias

GF-PR-05

Elaboración de estados financieros

GF-PR-06

Cuentas por pagar

GF-PR-07

Elaboración y consolidación de informe de ejecución presupuestal acumulado

GF-PR-08

Gestión presupuestal 

GF-PR-09

Expedición y liberación de CDP

GF-PR-10

Expedición y liberación de RP

GF-PR-11

NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
Defensa judicial – Demandado GJC-PR-01
Pagos de sentencias y conciliaciones GJC-PR-02
Licitación pública regida por el E.G.C.A.P. GJC-PR-03
Convocatoria por concurso GJC-PR-04
Invitación pública GJC-PR-05
Oferta dinámica GJC-PR-06
Contratación directa GJC-PR-07
Liquidación de contratos estatuto general de contratación GJC-PR-08
Modificaciones contractuales GJC-PR-09
Defensa judicial – Demandante GJC-PR-10
Expedición de resoluciones GJC-PR-11
Concurso de méritos regido por el E.G.C.A.P. GJC-PR-12
Contratación minima cuantia E.G.C.A.P. GJC-PR-13
Selección abreviada regida por el E.G.C.A.P. GJC-PR-14

Instructivos

NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
Conformación de expedientes GA-IT-01
Conformación expedientes administrativos GA-IT-02
Plan de contingencia informática GA-PLA-02
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO
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